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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)成多稅率，3%和1%.怎么財(cái)務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不同稅率的我們分開(kāi)記收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅，在摘要上寫(xiě)好對(duì)應(yīng)稅率
公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的不同稅率的專(zhuān)案針對(duì)同一客戶(hù)可以開(kāi)一張發(fā)票，上面可以開(kāi)不同的稅率。
2023 04/16 14:51
84785028 
2023 04/16 14:59
對(duì)方一直都是3%，應(yīng)該是錯(cuò)開(kāi)。現(xiàn)在跨月，又牽扯到1季度紅沖發(fā)票退稅。不知道怎么操作呢？
廖君老師 
2023 04/16 15:04
您好，沒(méi)事啊，紅沖后我們還要開(kāi)藍(lán)票啊，2季度一起申報(bào)了
84785028
2023 04/16 15:06
謝謝老師
廖君老師
2023 04/16 15:07
?希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785028
2023 04/16 15:12
老師，我們是紅沖2022年11月發(fā)票，1季度申報(bào)全按3個(gè)點(diǎn)稅率申報(bào)的，退稅就有誤差。現(xiàn)在怎么處理。需要更正申報(bào)嗎？我們的是負(fù)數(shù)申報(bào)，要大廳去申報(bào)
廖君老師
2023 04/16 15:17
您好，那還是更正一下，現(xiàn)在好像有的省能網(wǎng)上更正的，您明天先打電話(huà)問(wèn)下稅務(wù)局，能網(wǎng)上更正就不用那么辛苦去大廳了
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