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小規(guī)模代開的專票，為啥申報表是空白的，沒有數(shù)據(jù)，沒有從核心征管提取任何數(shù)據(jù)
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好，各地系統(tǒng)不一樣，沒有帶出來數(shù)據(jù)可以自己手動填寫。
2023 04/16 14:27
84784949 
2023 04/16 14:28
老師幫忙看下，就是數(shù)據(jù)也填不上，只有第2行能填上
玲老師 
2023 04/16 14:30
代開的專票填寫在第一行和第二行。然后您代開是多少稅率的，一共總的金額是多少？
84784949
2023 04/16 14:31
1%稅率，一共10700
玲老師
2023 04/16 14:32
填寫在第一行和第二行。減免的2%填寫減免表，再填寫主表應納稅額減征額。然后在稅務局交的稅款填寫在已交稅金里。
84784949
2023 04/16 14:34
不含稅10594.06，稅，105.94
玲老師
2023 04/16 14:36
你好，請把您的問題補充完整。
84784949
2023 04/16 14:49
老師，您說然后在稅務局交的稅款填寫在已交稅金里。我看不懂
玲老師
2023 04/16 14:53
您好，您代開專用發(fā)票的時候沒有交過稅款嗎？
玲老師
2023 04/16 14:53
如果代開發(fā)票時已經(jīng)交過增值稅了，就要把稅款填寫上，不然咱不就是重復交稅了嗎？
84784949
2023 04/16 14:57
老師，我填的就是211.88為啥有這提示呢？
玲老師
2023 04/16 15:03
看一下你的減免金額，填寫的對不對？
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