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實(shí)務(wù)
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老師，請(qǐng)問以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的社保費(fèi)借方余額可以怎么抹平呢？
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銀行具體的是哪一個(gè)科目，期待應(yīng)收款還是期待應(yīng)付款？
2023 04/15 20:15
84784969 
2023 04/15 20:15
其他應(yīng)收款
郭老師 
2023 04/15 20:18
借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。
84784969
2023 04/15 20:19
放營(yíng)業(yè)外支出對(duì)后續(xù)賬務(wù)處理有影響嗎？
郭老師
2023 04/15 20:20
你好，這個(gè)不允許你抵扣企業(yè)所得稅的，這個(gè)是你單位承擔(dān)了，沒有從工資里扣除。
84784969
2023 04/15 20:23
那我在今年4月補(bǔ)提可以嗎？
郭老師
2023 04/15 20:26
可以的，可以這么做的。
84784969
2023 04/15 20:27
那補(bǔ)提的折舊要在申報(bào)個(gè)稅里體現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 04/15 20:29
你好，折舊它不影響個(gè)稅的，你說的個(gè)稅是哪一個(gè)？
84784969
2023 04/15 20:34
打錯(cuò)了，是補(bǔ)提的代扣個(gè)稅，這個(gè)補(bǔ)提以前年度借方的個(gè)稅，要在申報(bào)工資代扣個(gè)稅里面體現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 04/15 20:41
你們是發(fā)工資的時(shí)候少扣除了嗎？如果沒有的話不影響。
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