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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：麻煩幫我看看我們門(mén)店與總公司的往來(lái)，我也是做了對(duì)不上，麻煩老師幫我看看
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答Jack老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，總公司的貸方225和215您這邊沒(méi)有記賬。
2023 04/15 10:29
84785026 
2023 04/15 10:40
之前這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)是計(jì)入店經(jīng)理應(yīng)付職工薪酬的，這兩筆我應(yīng)該借：應(yīng)收賬款440 貸：應(yīng)付職工薪酬（225+215）
Jack老師 
2023 04/15 10:44
您好，您這邊借方數(shù)和總公司貸方數(shù)對(duì)上就可以了。
84785026
2023 04/15 10:54
我們是內(nèi)賬，我這個(gè)月已經(jīng)給公司體交了報(bào)表了，可以更好嗎？
84785026
2023 04/15 11:01
憑證改成這樣嗎？
Jack老師
2023 04/15 11:04
您好，憑證具體怎么做就要看您是什么業(yè)務(wù)了，根據(jù)具體業(yè)務(wù)來(lái)做賬。
84785026
2023 04/15 11:04
科目余額和對(duì)方的對(duì)上了
Jack老師
2023 04/15 11:05
您好，這樣做憑證往來(lái)是沒(méi)問(wèn)題的。
84785026
2023 04/15 11:08
我這個(gè)報(bào)表已經(jīng)交了，下個(gè)月再把這補(bǔ)做上去可以嗎？
Jack老師
2023 04/15 12:11
您好，可以下個(gè)月再補(bǔ)的。
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