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實(shí)務(wù)
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老師，請問一下2月份收到2022年12月的電費(fèi)發(fā)票，然后電費(fèi)是沖減預(yù)付賬款的，這樣做對嗎？
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做了制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有
2023 04/14 09:55
84784972 
2023 04/14 10:05
還沒有做，因?yàn)檫@個(gè)是生產(chǎn)車間發(fā)生的電費(fèi)，而且這段時(shí)間都沒得產(chǎn)成品，準(zhǔn)備把電費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)的電費(fèi)放在八月有產(chǎn)品上面，不知道對不對
郭老師 
2023 04/14 10:11
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款或預(yù)付
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84784972
2023 04/14 10:13
老師，意思那筆制造費(fèi)用就不做了哈？
郭老師
2023 04/14 10:16
對的，是的，是這么做的。
84784972
2023 04/14 10:37
那如果我們生產(chǎn)車間的電費(fèi)，都沒有生產(chǎn)都有電費(fèi)，是把生產(chǎn)車間的電費(fèi)計(jì)入到制造費(fèi)用，等有產(chǎn)成品了分?jǐn)?，還是直接費(fèi)用化
郭老師
2023 04/14 10:39
你好，沒有生產(chǎn)的，直接做管理費(fèi)用就可以的。
84784972
2023 04/14 10:44
金額大呢，老師
84784972
2023 04/14 10:45
金額有3萬多。
郭老師
2023 04/14 10:50
你好，不管金額大小，你沒有開始生產(chǎn)，都做管理費(fèi)用里面的。
84784972
2023 04/14 10:59
老師，那折舊費(fèi)呢？
郭老師
2023 04/14 11:01
你好，折舊費(fèi)車間的也是在管理費(fèi)用里面，車間所有的支出都是這一個(gè)科目。
84784972
2023 04/14 11:05
車間的折舊費(fèi)也是計(jì)入到管理費(fèi)用嗎
郭老師
2023 04/14 11:06
你好，對的，是的，是這么做的。
84784972
2023 04/14 11:14
那生產(chǎn)期間的折舊費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目？
郭老師
2023 04/14 11:18
你好，做到制造費(fèi)用折舊費(fèi)里面的。
84784972
2023 04/14 11:26
好的老師，固定資產(chǎn)模塊直接計(jì)提折舊的，是不是要把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用？
郭老師
2023 04/14 11:29
你好，制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去，生產(chǎn)成本如果完工入庫了，再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里面。
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