問(wèn)題已解決

2022年有筆798元的費(fèi)用開(kāi)的專(zhuān)票，2022年沒(méi)有抵扣，付完款我直接做到2022年費(fèi)用里面去了沒(méi)掛往來(lái)，2023年我抵扣了這張發(fā)票，我要怎么去調(diào)整這筆賬。

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 15:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：成本費(fèi)用
2023 04/13 15:54
84784996
2023 04/13 15:56
2022年我直接把這張沒(méi)抵扣的發(fā)票做到了，借：管理費(fèi)用 貸銀行存款，2023年我抵扣了我要怎么去做調(diào)整分錄
家權(quán)老師
2023 04/13 16:01
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：管理費(fèi)用
84784996
2023 04/13 16:25
這樣做借貸會(huì)不平把，進(jìn)項(xiàng)稅額是23.24，我要沖的管理費(fèi)用是798
家權(quán)老師
2023 04/13 16:33
只沖進(jìn)項(xiàng)稅部分就是，干嘛要全部沖呢？
84784996
2023 04/13 16:37
想了下明白了，我后來(lái)是這樣做的，這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按照正常分錄來(lái)做，然后做一筆，借應(yīng)付賬款，貸管理費(fèi)用
家權(quán)老師
2023 04/13 16:40
嗯嗯，想明白就行了哈
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