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匯算清繳時(shí)，所得稅費(fèi)用填在哪張表中

84785014| 提问时间：2023 04/12 22:20
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，企業(yè)需要按季度計(jì)提并交納企業(yè)所得稅，在企業(yè)進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候，平時(shí)季度申報(bào)時(shí)所預(yù)交的企業(yè)所得稅金額，計(jì)入到A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)主表第32行，本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額欄即可。
2023 04/12 22:21
84785014
2023 04/12 22:32
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中，當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額數(shù)字就是今后可彌補(bǔ)金額嗎
84785014
2023 04/12 22:34
所得稅金額是自動(dòng)生成嗎？
小鎖老師
2023 04/12 22:35
對(duì)的，是這個(gè)意思的
84785014
2023 04/12 22:36
可以彌補(bǔ)五年虧損，怎么計(jì)算五年
小鎖老師
2023 04/12 22:36
彌補(bǔ)虧損是自己從第一年開(kāi)始，從應(yīng)納稅所得額中減去的
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