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老師,應(yīng)付職工薪酬這個科目,去年10月份計提是14.4萬,但是付款的時候是14.2萬,忘記去調(diào)整了,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬在貸方產(chǎn)生差額, 我今年該怎么做分錄平掉這個差額?

84784985| 提问时间:2023 04/11 17:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
今年少計提0.2萬就是了
2023 04/11 17:07
84784985
2023 04/11 17:07
這個方法行不通,
84784985
2023 04/11 17:08
必須要體現(xiàn)出來是做錯了這筆分錄,現(xiàn)在要調(diào)整回來
家權(quán)老師
2023 04/11 17:11
借:應(yīng)付工資 貸:利潤分配-未分配利潤
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