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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
各位老師問(wèn)一下，小規(guī)模旅游行業(yè)開(kāi)普票，未開(kāi)差額征稅發(fā)票，計(jì)算增值稅可以差額計(jì)算嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，不可以的，不允許再差額了。
2023 04/11 13:41
84785009 
2023 04/11 13:44
可是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)他不愿意交那么多稅，他有其他旅游行業(yè)可以差額申報(bào)納稅，我應(yīng)該如果弄呢
郭老師 
2023 04/11 13:46
你好，你得開(kāi)差額的發(fā)票才行，備注差額你可以問(wèn)一下你稅務(wù)局和你稅務(wù)局那邊確認(rèn)一下。
84785009
2023 04/11 13:48
稅務(wù)局說(shuō)是差額開(kāi)票，但是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)他認(rèn)識(shí)的其他旅游企業(yè)一直開(kāi)非差額發(fā)票，但是按照差額算稅，說(shuō)的很堅(jiān)決，我不知道該怎么辦了
郭老師
2023 04/11 13:50
你好，沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)你領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)的這一個(gè)，我們這邊也是要求開(kāi)差額發(fā)票才行。
84785009
2023 04/11 13:52
就是想差額計(jì)稅就要開(kāi)差額票對(duì)吧
郭老師
2023 04/11 13:54
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84785009
2023 04/11 16:13
問(wèn)別的同行說(shuō)是可以扣除成本后在填寫(xiě)申報(bào)表
84785009
2023 04/11 16:13
請(qǐng)問(wèn)是在附表幾填寫(xiě)嗎
郭老師
2023 04/11 16:14
你好，小規(guī)模的是在附列資料里面。
84785009
2023 04/11 16:16
成本的話，是含稅計(jì)數(shù)吧，我需要把數(shù)字填寫(xiě)在附表嗎
郭老師
2023 04/11 16:19
里面有含稅的，又不含稅的，你打開(kāi)看一下的。
郭老師
2023 04/11 16:19
百分之三扣除項(xiàng)目里面。
郭老師
2023 04/11 16:20
應(yīng)該是在這里面第一行里面
84785009
2023 04/11 16:26
對(duì)方給我的發(fā)票成本合計(jì)20萬(wàn)，那3個(gè)點(diǎn)的扣除額，是20/1.03填進(jìn)去嗎
郭老師
2023 04/11 16:28
你好，可以的，可以這么做的。
84785009
2023 04/11 16:30
那主表的數(shù)字要修改嗎，原來(lái)的金額是33萬(wàn)，把33-20=13這部分填主表嗎
郭老師
2023 04/11 16:35
需要修改的，它會(huì)自動(dòng)修改，應(yīng)該是按照差額之后的。
84785009
2023 04/11 16:37
自動(dòng)不了，我這邊讓手動(dòng)修改
郭老師
2023 04/11 16:39
附列資料里面的銷售額填寫(xiě)了嗎？
84785009
2023 04/11 16:42
填寫(xiě)本期成本發(fā)生額嗎，還是填寫(xiě)全部含稅收入
郭老師
2023 04/11 16:43
都需要填寫(xiě)，能填寫(xiě)進(jìn)去的第一行和第二行都要填寫(xiě)。
郭老師
2023 04/11 16:43
第一行和第二行它自動(dòng)不出來(lái)的，都需要你填寫(xiě)進(jìn)去。
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