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問(wèn)題已解決
我這種占估入賬,攤銷(xiāo)費(fèi)用,我后面收到發(fā)票要多些,是老板私人付款,改怎么做呢,
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借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng);貸:應(yīng)付賬款-暫估
這樣
2023 04/10 13:30
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2023 04/10 13:32
我是做固定資產(chǎn)的,我的意思是我已經(jīng)做賬了,后面收到發(fā)票金額多了,是因?yàn)槔习逅饺烁读?,我該怎么做?/div>
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2023 04/10 13:44
那就借應(yīng)付賬款暫估
貸其他應(yīng)付款
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2023 04/10 13:45
我收到發(fā)票之后怎么做呢?你這個(gè)金額是填老板付款的金額嗎?
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2023 04/10 13:53
對(duì)的
是老板的付款金額
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2023 04/10 13:53
那我收到發(fā)票該怎么做賬呢
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2023 04/10 14:01
按照發(fā)票金額計(jì)入費(fèi)用科目
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2023 04/10 14:01
怎么做呢?
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2023 04/10 14:10
同學(xué)你好借費(fèi)用科目這樣
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2023 04/10 14:12
貸什么呢
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2023 04/10 14:16
貸銀行存款就可以了
沒(méi)付款就貸往來(lái)科目
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2023 04/10 14:23
我是已經(jīng)付款了呀,后面才收到發(fā)票
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2023 04/10 14:26
同學(xué)你好
先做
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
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2023 04/10 14:40
老師能不能理一下,我到底該怎么做
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 14:47
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款這樣
收到發(fā)票發(fā)票
借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)收款
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2023 04/10 14:54
這樣不對(duì)吧。我之前已經(jīng)做了,現(xiàn)在是我收到發(fā)票之后,發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額多開(kāi)了,是因?yàn)槔习遄约核饺顺鲥X(qián)了,
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2023 04/10 15:00
同學(xué)你好
那發(fā)票不紅沖嗎
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2023 04/10 15:01
不沖紅。只有這樣開(kāi)
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2023 04/10 15:07
同學(xué)你好
老板付款給對(duì)方嗎
那你們計(jì)入往來(lái)科目
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