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我公司去年多開了一張專票4500元，今年稅控盤里紅沖了回來，一季度的增值稅要怎么報(bào)送？需要填那幾張表？要怎么填？
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你好，負(fù)數(shù)直接和本期的正數(shù)相加。直接填寫銷項(xiàng)表就可以。
2023 04/10 10:51
84784994 
2023 04/10 10:53
如果本期沒有專票的正數(shù)呢
小寶老師 
2023 04/10 10:58
正常申報(bào)負(fù)數(shù)就可以
84784994
2023 04/10 11:00
那報(bào)的負(fù)數(shù)是會(huì)退稅還是等到今年有專票時(shí)候再?zèng)_抵
小寶老師
2023 04/10 11:02
你好，可以充抵的哦哦
84784994
2023 04/10 11:09
那老師后面這張這樣填對嗎？
小寶老師
2023 04/10 11:09
對的，直接在稅表里填復(fù)數(shù)就可以的。
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