問(wèn)題已解決

匯算清繳有一項(xiàng)A107040這張表，第一行符合小微企業(yè)減免所得稅金額怎么填列

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 10:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年的應(yīng)納稅所得額具體是多少呢？?
2023 04/10 10:12
84785029
2023 04/10 10:13
去年應(yīng)納稅所得額在哪里看
84785029
2023 04/10 10:18
在嗎？請(qǐng)問(wèn)回答的快一點(diǎn)好嗎
鄒老師
2023 04/10 10:23
你好，去年應(yīng)納稅所得額，就是主表的應(yīng)納稅所得額的金額啊? 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
84785029
2023 04/10 10:32
去年應(yīng)納稅所得額984990.95
84785029
2023 04/10 10:33
減免所得稅額怎么算的
鄒老師
2023 04/10 10:38
你好，去年應(yīng)納稅所得額984990.95，減免所得稅額=984990.95*（25%—2.5%）
84785029
2023 04/10 10:40
申報(bào)表上填的是32747.37
84785029
2023 04/10 10:42
我會(huì)了，謝謝
鄒老師
2023 04/10 10:47
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785029
2023 04/10 10:51
小微企業(yè)所得稅稅率不是20%嗎
鄒老師
2023 04/10 10:55
你好，去年應(yīng)納稅所得額984990.95，減免所得稅額=984990.95*（25%—2.5%） （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785029
2023 04/10 10:57
我的意思是減免所得稅額不是用984990.95（20%-2.5%）嗎
鄒老師
2023 04/10 11:00
你好，去年應(yīng)納稅所得額984990.95，減免所得稅額=984990.95*（25%—2.5%） 法定稅率是25%，而不是20%啊 2.5%=20%*25%*50%
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