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老師，針對(duì)這個(gè)工資表，我計(jì)提工資和發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄如何做呢？謝謝

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84785010| 提问时间：2023 04/10 09:09
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 04/10 09:17
84785010
2023 04/10 09:19
老師，能否吧金額替我填上，因?yàn)檫@里面涉及了請(qǐng)假，我不知道計(jì)提的時(shí)候要做扣除，還是不做扣除！
樸老師
2023 04/10 09:21
同學(xué)你好請(qǐng)假的不計(jì)提 按照扣除后的金額計(jì)提
84785010
2023 04/10 09:23
好的 明白了老師，謝謝
樸老師
2023 04/10 09:27
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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