問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)，去年5月份的發(fā)票，今年紅沖的，分錄怎么寫(xiě)

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 14:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您去年怎么做的分錄了？
2023 04/07 14:35
84785012
2023 04/07 14:36
借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷(xiāo)項(xiàng)稅額
宋生老師
2023 04/07 14:39
你好，您現(xiàn)在做應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。。
84785012
2023 04/07 14:40
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要做以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2023 04/07 14:41
你好，是的，如果您不用《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，就要用到以前年度損益調(diào)整。但是不建議你這樣。
84785012
2023 04/07 14:42
怎么看我們是小企業(yè)還是企業(yè)
宋生老師
2023 04/07 14:46
你好，這個(gè)看你們?cè)诙惥謧浒傅氖怯檬裁磿?huì)計(jì)制度？你也可以看一下你財(cái)務(wù)報(bào)表。申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候就可以看得到。
84785012
2023 04/07 15:01
我們企業(yè)會(huì)計(jì)制度，以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
宋生老師
2023 04/07 15:02
你好，上面說(shuō)過(guò)了已經(jīng)。 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。。
84785012
2023 04/07 15:05
你不是說(shuō)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
84785012
2023 04/07 15:06
好的謝謝
宋生老師
2023 04/07 15:21
你好，是的，不用客氣的了。
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