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问题已解决
老師，小規(guī)模納稅人收到電子普通發(fā)票，然后做賬的時候成本金額是按照發(fā)票上面的票面金額（就是價稅合計金額嗎）
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你好，價稅合計的，按照這個來。
2023 04/07 10:08
84785015 
2023 04/07 10:10
好的老師公司開錯發(fā)票了，然后作廢了，這個作廢發(fā)票需要入賬嗎？怎么入賬呀
郭老師 
2023 04/07 10:11
你好，當(dāng)月的作廢，不用做賬務(wù)處理的。
84785015
2023 04/07 10:13
那那個作廢發(fā)票放在哪里呀？不需要入當(dāng)月原始憑證嗎
郭老師
2023 04/07 10:16
自己留存好了就可以的。
84785015
2023 04/07 10:17
好的，那跨越的紅沖呢？應(yīng)該怎么入賬
郭老師
2023 04/07 10:18
你好，正數(shù)發(fā)票做收入，負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖收入。
84785015
2023 04/07 10:25
那為什么當(dāng)作作廢的發(fā)票可以不做賬務(wù)處理呀
郭老師
2023 04/07 10:25
你好，當(dāng)月的自己留存好了就可以的，相當(dāng)于沒有發(fā)生。
84785015
2023 04/07 10:28
好的，老師小規(guī)模納稅人開出普通發(fā)票給對方，那確認(rèn)收入的時候也是按照價稅合計確認(rèn)嗎？小規(guī)模普票現(xiàn)在不是30萬以內(nèi)免稅嗎
郭老師
2023 04/07 10:35
好，開出去的需要加稅分開。
郭老師
2023 04/07 10:35
不需要交稅的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785015
2023 04/07 10:39
怎么寫分錄呀老師，不需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
郭老師
2023 04/07 10:40
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。
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