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小企業(yè)會計準則下,還未進行2022年度匯算清繳,2022年度計提了20萬獎金,但是202303月份公司決定不再發(fā)放,怎么處理比較好?能否在電子稅務局更正財務報表?還是說在202303月份調整?如何調整?

84785008| 提問時間:2023 04/07 07:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,匯算清繳調整就可以了,你在今年賬上紅沖借應付職工薪酬工資,貸,利潤分配未分配利潤
2023 04/07 07:44
84785008
2023 04/07 08:04
我已經電子稅務局更正申報了財務報表,這樣會有風險么?
郭老師
2023 04/07 08:06
你好,沒有風險的,你反結賬修改就可以的,還有你申報給稅務局的所得稅也得修改
84785008
2023 04/07 08:13
那我就放心了,謝謝老師,當時第四季度申報的所得稅也是按照0申報的,匯算清繳的時候一起報,
郭老師
2023 04/07 08:18
不可以的,你的企業(yè)所得稅和你利潤表的需要一致
84785008
2023 04/07 08:26
是一致的 我的利潤表所得稅費用是0,因為我們還有研發(fā)加計扣除呢 所以就按照0申報的
郭老師
2023 04/07 08:30
可以的,那一致就行。
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