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請(qǐng)問老師：業(yè)務(wù)28題，報(bào)銷費(fèi)用是1650，銷售費(fèi)用明細(xì)賬也是1650。但是月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只結(jié)轉(zhuǎn)了450元的停車費(fèi)，1200元的油費(fèi)沒結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)是什么情況？

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84785002| 提问时间：2023 04/06 18:15
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可能這是個(gè)油卡，以后月份實(shí)際加油了結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)費(fèi)用到本年利潤(rùn)
2023 04/06 18:24
84785002
2023 04/06 18:27
我剛才又仔細(xì)看了一下本年利潤(rùn)明細(xì)賬里又算阿上了這1200元。是不是題目給的材料少給了？
廖君老師
2023 04/06 18:29
您好，我大概明白了，這個(gè)1650只有450是車輛使用費(fèi)這個(gè)科目，還有1200是另外的科目，截圖沒有讓我們看到
84785002
2023 04/06 18:42
老師您好：這個(gè)是記賬憑證。答案也是和我寫的一樣。但是加油卡的普票上寫的是“預(yù)付卡銷售”加油充值卡。這里應(yīng)該用預(yù)付賬款嗎？
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84785002
2023 04/06 18:48
我按照題目答案來倒推。管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+稅金及附加+銷售費(fèi)用要加上那個(gè)預(yù)付加油卡的1200元才對(duì)的上本年利潤(rùn)里結(jié)轉(zhuǎn)的137364.42元
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廖君老師
2023 04/06 19:46
您好，上圖是記賬憑證。是的，“預(yù)付卡銷售”加油充值卡。這里應(yīng)該用預(yù)付賬款嗎？我也覺得預(yù)付賬款比較好。那我們想的是一樣的，這個(gè)1200就是不能計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用的，是預(yù)付卡
84785002
2023 04/06 21:43
如果是預(yù)付卡的話，那每一次加油后，要拿憑證來沖預(yù)付賬款啊。但是在當(dāng)期期末結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用的時(shí)候怎么又把這1200計(jì)算進(jìn)去了？
廖君老師
2023 04/06 21:45
您好，剛才不是說這1200沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)么
84785002
2023 04/06 21:47
第二個(gè)追問的時(shí)候我說了啊，我再倒推的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，這1200計(jì)算在銷售費(fèi)用里了，在月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
廖君老師
2023 04/06 21:50
哦，那不就是對(duì)了么，我是不是理解錯(cuò)您的意思了，現(xiàn)在我們要解決什么啊
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