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问题已解决
老師您好，請(qǐng)教您:我公司是小規(guī)模納稅人，供暖企業(yè)，第一季銷售貨物26萬(wàn)，供暖費(fèi)45萬(wàn)，填寫增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？小規(guī)模季報(bào)不超30萬(wàn)免增值稅我們能享受嗎？
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同學(xué)你好
現(xiàn)在是收入不超三是免普票的稅
2023 04/06 13:29
84784961 
2023 04/06 13:31
老師，我開的是普票，我這種情況，貨物的26萬(wàn)能享受免稅嗎？
樸老師 
2023 04/06 13:44
同學(xué)你好
季度收入不超三十萬(wàn)就可以
84784961
2023 04/06 13:49
我現(xiàn)在是貨物收入26萬(wàn)，供暖收入45萬(wàn)（即使免稅），總金額超過(guò)了30萬(wàn)，是不是也應(yīng)該納稅？如果交稅，那是應(yīng)該按貨物的26萬(wàn)還是合計(jì)數(shù)75？
樸老師
2023 04/06 13:56
如果是查賬征收小規(guī)模納稅人,是按季度申報(bào)的,也就是按季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,超過(guò)30萬(wàn)全額征稅,
84784961
2023 04/06 14:06
好的，老師，謝謝！還有個(gè)問題：我公司A，成立了一個(gè)公司B (100%控股），C為建筑施工單位，C為B施工建設(shè)供暖站，但合同是A與C簽訂的，工程款A(yù)支付了C大部分，B自己支付了一小部分,這種情況下，如果讓C把工程款開到B公司，我們應(yīng)該怎么操作？
樸老師
2023 04/06 14:12
同學(xué)你好
C和B簽的合同嗎
84784961
2023 04/06 14:13
老師，A和C簽訂的合同，沒跟B 簽合同
樸老師
2023 04/06 14:23
那就不能開給b 公司
84784961
2023 04/06 14:35
老師，如果C給B開票的話，應(yīng)該怎么操作？需要B與C重新簽合同嗎？
樸老師
2023 04/06 14:43
對(duì)的
需要它倆簽合同
84784961
2023 04/06 14:45
那A代付的工程款需要在合同中提現(xiàn)嗎？要不然C給B提供的發(fā)票金額就不對(duì)了
樸老師
2023 04/06 14:50
同學(xué)你好
可以簽委托收款協(xié)議
或者委托付款協(xié)議
84784961
2023 04/06 14:52
非常感謝您老師，辛苦了！
樸老師
2023 04/06 14:59
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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