問(wèn)題已解決

差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)多了退回的錢(qián)

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 10:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2023 04/06 10:56
84784960
2023 04/06 10:57
事業(yè)單位，去年多報(bào)銷(xiāo)了差費(fèi)，今年才發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)退回銀行，怎么做賬務(wù)處理？
鄒老師
2023 04/06 11:02
你好 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款?
84784960
2023 04/06 11:05
您好，之前并沒(méi)有借款，是會(huì)計(jì)算錯(cuò)金額多打給職工1000元，今年發(fā)現(xiàn)后才要求退回的
鄒老師
2023 04/06 11:12
你好，多打的時(shí)候，就需要在? 其他應(yīng)收款 借方掛賬?1000元啊
84784960
2023 04/06 11:16
已經(jīng)跨年和結(jié)轉(zhuǎn)了，還可以這樣處理嗎
鄒老師
2023 04/06 11:21
你好，是否跨年，是不影響這樣做分錄的
84784960
2023 04/06 13:55
好的，謝謝您的回復(fù)
鄒老師
2023 04/06 13:56
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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