問(wèn)題已解決

老師，我們小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票1個(gè)點(diǎn)，1000塊錢(qián)，稅額是9.9，總得沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，那我申報(bào)增值稅的時(shí)候在小微企業(yè)免稅銷售額填990.1元還是1000/1.03=970.87元呢？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 14:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小微企業(yè)免稅銷售額=1000/1.01
2023 04/04 14:45
84785026
2023 04/04 14:47
是填990.1嗎？那本期免稅銷售額不就變成990.1×3%=29.7了嗎？
鄒老師
2023 04/04 14:47
你好，小微企業(yè)免稅銷售額=1000/1.01，減免的稅款=1000/1.01*1%?
84785026
2023 04/04 14:49
他這個(gè)是自動(dòng)乘以百分之三的
鄒老師
2023 04/04 14:51
你好，你需要改成1%才是的
84785026
2023 04/04 14:52
怎么修改呢？
鄒老師
2023 04/04 14:53
你好，把減免的稅額改成??1000/1.01*1%?
84785026
2023 04/04 14:55
老師，你說(shuō)的是幾行的呢？那個(gè)灰色的29.7是自動(dòng)帶出來(lái)的，沒(méi)法修改
鄒老師
2023 04/04 14:55
你好，是小微企業(yè)減免稅額欄次?
84785026
2023 04/04 14:59
沒(méi)看到這一欄啊
鄒老師
2023 04/04 15:01
你好，箭頭指向的地方?
84785026
2023 04/04 15:03
老師，這個(gè)是灰色的，不能手動(dòng)改的，是自動(dòng)帶出來(lái)的
鄒老師
2023 04/04 15:04
你好，那就需要問(wèn)稅局方面，為什么無(wú)法修改了?
84785026
2023 04/04 15:07
老師，那我們這個(gè)發(fā)生租房業(yè)務(wù)的話，給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，小規(guī)模納稅人應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的票呢
鄒老師
2023 04/04 15:08
你好，發(fā)生租房業(yè)務(wù)的話，小規(guī)模納稅人應(yīng)該開(kāi)5%的發(fā)票?
84785026
2023 04/04 15:41
老師，不好意思，5%的話有沒(méi)有減免的政策?。?/div>
鄒老師
2023 04/04 15:41
你好，5%的話，是沒(méi)有減免政策的
84785026
2023 04/04 15:43
好的，謝謝老師，是不是還要交房產(chǎn)稅和印花稅呢
鄒老師
2023 04/04 15:43
你好，是的，是這樣的
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