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求(1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅, (2)計算甲酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅

FAILED
84784960| 提问时间:2023 04/04 12:50
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
(1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅 (60000*90%+40000+8*2000*0.5)/(1-20%)*20%+8*2000*0.5=33500 應(yīng)交增值稅(25000+15000)*13%=5200
2023 04/04 13:03
暖暖老師
2023 04/04 13:05
2當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項 60000*10%+40000*13%+1080=12280 當(dāng)月銷項稅額的計算 17000*7*13%=15470 應(yīng)交增值稅15470-12280=3190 應(yīng)交消費(fèi)稅 7*17000*20%+7*2000*0.5=30800
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