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問(wèn)題已解決
期末認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于本月銷項(xiàng)稅額改怎么做賬？
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期末認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅
2023 04/03 11:20
84785011 
2023 04/03 11:22
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅需要對(duì)沖嗎？
家權(quán)老師 
2023 04/03 11:25
不能對(duì)沖的哈，沒(méi)有那樣的分錄
84785011
2023 04/03 11:25
那如果進(jìn)項(xiàng)是1.5萬(wàn)，銷售是1萬(wàn)，這個(gè)分類改咋寫？
家權(quán)老師
2023 04/03 11:27
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
84785011
2023 04/03 11:29
這樣做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目咋平？
家權(quán)老師
2023 04/03 11:33
不用結(jié)轉(zhuǎn)平的哈，正確申報(bào)就是了，那個(gè)只是過(guò)度科目
84785011
2023 04/03 11:42
這樣做對(duì)嗎？最下面兩行有必要做嗎？
家權(quán)老師
2023 04/03 11:46
按我那樣的思路簡(jiǎn)化處理。整復(fù)雜了要把自己整懵
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