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老師，綠化公司是一般納稅人，購進(jìn)自產(chǎn)自銷的苗木，如何勾選抵扣，對方開的是普票

84784959| 提问时间：2023 04/01 10:10
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，如果是一般納稅人單位，購進(jìn)苗木取得免稅農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額可以計(jì)算抵扣的 。如果是和農(nóng)民購買的，按照 9%抵扣
2023 04/01 10:12
84784959
2023 04/01 10:15
老師，那稅局這邊如何認(rèn)得這個計(jì)算，計(jì)算勾選以后那個勾選金額就不對了嘛。
廖君老師
2023 04/01 10:23
您好，剛才走開了，我寫好信息馬上回復(fù)您哈
廖君老師
2023 04/01 10:29
您好，這個不勾選在增值稅申報時填表。試點(diǎn)納稅人納稅申報時，應(yīng)將《農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表（匯總表）》中“當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”合計(jì)數(shù)填入《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》第6欄的“稅額”欄，不填寫第6欄“份數(shù)”和“金額”數(shù)據(jù)。 還有上條信息的9%，要一些信息，如果2019年4月1日以后，如果你公司銷售的貨物適用增值稅稅率為13%，則對應(yīng)的扣除率為13%；如果銷售的貨物適用增值稅稅率為9%，則扣除率為9%。
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