问题已解决

20年建筑企業(yè)預(yù)交的2個(gè)點(diǎn)，交錯(cuò)了，現(xiàn)在重新交，稅務(wù)局將原來(lái)交的2個(gè)點(diǎn)退回了，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？

FAILED
84785022| 提问时间：2023 03/31 15:35
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 沖減之前錯(cuò)的分錄就可以了
2023 03/31 15:36
84785022
2023 03/31 15:41
怎么沖啊老師，要走以前年度損益調(diào)整里走嗎？還是就把原來(lái)的分錄再做一遍，然后金額都變成負(fù)數(shù)
樸老師
2023 03/31 15:44
同學(xué)你好 要走以前年度損益調(diào)整
84785022
2023 03/31 15:45
分錄怎么寫(xiě)啊，還請(qǐng)老師指導(dǎo)下呢
樸老師
2023 03/31 15:46
預(yù)繳的沒(méi)涉及損益就不用這個(gè)跨年調(diào)整的分錄 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖預(yù)繳的
84785022
2023 03/31 16:18
然后今天重新交的，就做在今天是吧（今天重新預(yù)交的發(fā)票所屬期是入的當(dāng)時(shí)）？
84785022
2023 03/31 16:20
不對(duì)呀老師，做原來(lái)一樣的負(fù)數(shù)紅沖，當(dāng)時(shí)貸方是沖的個(gè)人往來(lái)，現(xiàn)在是退到銀行存款了
樸老師
2023 03/31 16:23
同學(xué)你好 那你做 借銀行(zhòng)n貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳
84785022
2023 03/31 16:27
貸應(yīng)交稅費(fèi)是寫(xiě)借方負(fù)數(shù)還是寫(xiě)貸方啊
樸老師
2023 03/31 16:31
借方負(fù)數(shù)也可以的
84785022
2023 03/31 17:16
應(yīng)該寫(xiě)哪里呢，交的時(shí)候是借方正數(shù)，現(xiàn)在退回來(lái)了應(yīng)該是寫(xiě)貸方，是嗎
樸老師
2023 03/31 17:25
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
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