问题已解决

經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)開差額征稅發(fā)票，付款14000.開票金額10500,備注差額征稅3500.這么開是正確的嗎？我可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)只有10500對(duì)應(yīng)的稅額嗎？

84785038| 提问时间：2023 03/31 10:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
是的，這個(gè)是正確的哈。差額征稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)槭遣捎?%的簡易計(jì)稅
2023 03/31 10:21
84785038
2023 03/31 10:33
開票是10500還是14000？
家權(quán)老師
2023 03/31 10:34
就是這么：開票金額10500,備注差額征稅3500.
84785038
2023 03/31 10:35
但是我們付款14000，
84785038
2023 03/31 10:35
付14000.開10500，備注欄寫差額征稅3500
84785038
2023 03/31 10:35
這樣是對(duì)的？
家權(quán)老師
2023 03/31 10:39
開票的總額是14000，差額3500
84785038
2023 03/31 10:39
差額是寫3500還是10500？
家權(quán)老師
2023 03/31 10:50
這個(gè)你自己才知道要扣除那個(gè)金額的呀
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