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出口退稅不能退稅，那么進項發(fā)票要做內(nèi)銷一樣的抵扣認證，要不要再進項轉(zhuǎn)出
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啊，是允許免稅的嗎？如果是的話，你可以選擇不抵扣，勾選價稅合計多，也可以認證之后再進項轉(zhuǎn)出。
2023 03/29 16:16
84784975 
2023 03/30 08:27
老師允許免稅，但手續(xù)不符合，我們不退稅了，那如果選擇不抵扣勾選認證，那么申報表里會數(shù)據(jù)自動跳出，還是我手動填寫
郭老師 
2023 03/30 08:29
你好，選擇不抵扣勾選之后你的附表二不用填寫。
84784975
2023 03/30 08:32
那就是選擇不勾選就結(jié)束了，那會計做賬咋處理，進項
郭老師
2023 03/30 08:33
你好，加稅合計做庫存商品，借庫存商品貸銀行存款，借主營業(yè)務(wù)成本待庫存商品。
84784975
2023 03/30 08:33
我原先收票計入待認證進項
郭老師
2023 03/30 08:34
借庫存商品貸應(yīng)交稅費待認證。
84784975
2023 03/30 08:34
老師就是把所有稅計入成本
郭老師
2023 03/30 08:35
對的，是的，價稅合計都屬于成本。
84784975
2023 03/30 08:36
那如果我現(xiàn)在抵扣了，再進項轉(zhuǎn)出，我是在附表二手動填寫嗎填寫免稅項用這欄嗎
郭老師
2023 03/30 08:41
可以的，可以這么做的。
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