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問題已解決
去年十二月已經(jīng)做了不開票繳稅，但是賬忘了做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，今年怎么做賬
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好； 補(bǔ)做 ； 你什么準(zhǔn)則的
2023 03/28 13:44
84784966 
2023 03/28 13:44
一般納稅人
meizi老師 
2023 03/28 13:45
你好；? 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ； 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品?
84784966
2023 03/28 13:48
待庫存商品不是有差距嗎？
meizi老師
2023 03/28 13:49
你好；? ?你結(jié)轉(zhuǎn)成本 ；? 你把你之前銷售貨物的成本結(jié)轉(zhuǎn)了 ； 你不是銷售貨物收入嗎?
84784966
2023 03/28 13:51
老師，不是很懂，繞不過來，能詳細(xì)點(diǎn)嗎？
meizi老師
2023 03/28 13:51
你好；? 你不是說你沒有做收入和成本嗎； 就按照正常的收入和成本結(jié)轉(zhuǎn) ； 只是收入和成本科目? 用了以前年度損益調(diào)整科目替代了?
84784966
2023 03/28 13:54
好的，意思是說主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)成本都不用，直接替換以前年度調(diào)整
meizi老師
2023 03/28 13:54
你好； 是的； 因?yàn)槟憧缒炅?
84784966
2023 03/28 13:54
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 03/28 13:55
不客氣的； 滿意請給予評價(jià)
84784966
2023 03/28 14:51
我的以前年度損益調(diào)整余額是負(fù)數(shù)
meizi老師
2023 03/28 14:52
你到時(shí)月末把這個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去?
84784966
2023 03/28 14:54
是借方利潤分配還是貸方
meizi老師
2023 03/28 14:55
你好；? 到時(shí)? 是貸方有余額；? 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤??
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