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計提工資的時候，社保個人部分提多了

你好，計提工資的時候，社保個人部分提多了，沖銷分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目?

個人不是在其他應(yīng)付款～養(yǎng)老嗎

（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎） 繳納的時候，才會涉及其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款，計提的時候不涉及其他應(yīng)付款

計提工資的時候，借費(fèi)用工資，代社保個人，貸應(yīng)交個稅～我說的是這里的個人繳納部分

你好，計提工資的時候，根本沒有? 社保個人部分單獨(dú)體現(xiàn)的（請仔細(xì)看我這個回復(fù)的內(nèi)容）

麻煩完整的分錄發(fā)給我

其他應(yīng)付款-個人社保有余額，應(yīng)該怎么調(diào)賬

你好，你需要把你錯誤的分錄紅沖，然后做正確計提工資，社保，繳納社保的分錄 正確計提工資，社保，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，社保 繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款 計提個人所得稅，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅 發(fā)放工資，借；應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分） 繳納個人所得稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅，貸：銀行存款

紅沖分錄完整的發(fā)給我

你好，根據(jù)你之前的描述，紅沖分錄是 借：費(fèi)用工資，代社保個人，貸：應(yīng)交個稅（借貸方都是紅字）