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老師請問 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤借方和貸方都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好；? ? ?把本年利潤的借貸方抵減后的余額拿來 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去? ?
2023 03/27 14:22
84784986 
2023 03/27 14:24
好的老師謝謝了
meizi老師 
2023 03/27 14:24
不客氣的； 幫到你就好??
84784986
2023 03/27 14:40
老師那結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，本年利潤在借方吧!，我這邊的丁字賬戶上本年利潤在借方是平的
meizi老師
2023 03/27 14:42
你好1；? ? ? ? ?比如你 借方的本年利潤； 你轉(zhuǎn)利潤分配借方去即可? ?
84784986
2023 03/27 15:18
老師你幫看看一下這樣做對不，294583.52-13842.16=280741.36結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配借本年利潤280741.36
貸利潤分配280741.36
meizi老師
2023 03/27 15:20
你好；? ? ?對的；? 用貸方減去借方 ； 差異金額 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配代付去??
84784986
2023 03/27 15:21
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 03/27 15:23
不客氣的； 希望能幫到你??
84784986
2023 03/27 15:37
老師再幫忙看 這科目余額表的期末余額不平，是哪里出問題了，
meizi老師
2023 03/27 15:41
你好；? 金額不平； 你檢查下你的 憑證 金額； 拿憑證來 核對下? ? ?或者是借貸方數(shù)據(jù) 錄入錯誤了 ；或者是科目漏登記了??
84784986
2023 03/27 15:48
好的 謝謝 老師 了
meizi老師
2023 03/27 15:58
不客氣的； 幫到你就好? ?
84784986
2023 03/27 16:59
我們是在十月份繳42000元的租金費(fèi)，當(dāng)月也有對方公司給的發(fā)票 ，租金費(fèi)是有9月份、10月份，11月份。這會怎么做計分錄呢？不太明白，可以只在十月份會計分錄嗎？
meizi老師
2023 03/27 16:59
你好；? 你繳納的42000 是好久到好久的租金?
84784986
2023 03/27 17:09
老師 42000是三個月的租金，一個月14000，元，9月8日到12月8日的租金，月份是9月、10月、11月，
meizi老師
2023 03/27 17:09
你好； 那你按月做賬哈； 你 9-10月有按月計提租賃費(fèi)嗎??
84784986
2023 03/27 17:31
那是怎樣做對吧！
計提的
借：管理費(fèi)用 14000
貸：其他應(yīng)付款 14000
10月確認(rèn)收入
借：管理費(fèi)用28000
預(yù)付賬款14000
貸：銀行存款42000
meizi老師
2023 03/27 17:32
你好；? ? 9-10月分別做??計提的
借：管理費(fèi)用 14000
貸：其他應(yīng)付款 14000
10月確認(rèn)收入
借：其他應(yīng)付款28000
管理費(fèi)用14000
貸：銀行存款42000?
84784986
2023 03/27 17:33
那到11月的話要怎么做會計分錄呢？
meizi老師
2023 03/27 17:36
你好；??? ? 9-10月分別做??計提的
借：管理費(fèi)用 14000
貸：其他應(yīng)付款 14000
11月確認(rèn)收入
借：其他應(yīng)付款28000
管理費(fèi)用14000
貸：銀行存款42000?
?這樣做即可?
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