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1-8月是手工賬。9月開始用的軟件記賬。軟件的期初數(shù)采用的是8月底手工賬的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在年底結(jié)賬，我在軟件該如何做賬？比如說本年利潤(rùn)這個(gè)科目，軟件是只有9月-12月的數(shù)據(jù)的。那我在年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候該如何做分錄使得這個(gè)數(shù)據(jù)是體現(xiàn)全年的，是準(zhǔn)確的

84784985| 提問時(shí)間：2023 03/27 11:12
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先，你需要在軟件里開一個(gè)新期初科目，記錄8月的數(shù)據(jù)；其次，在年末結(jié)賬的時(shí)候，你需要進(jìn)行一科調(diào)整分錄，可以先將9月以后的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，然后將8月的數(shù)據(jù)反向結(jié)轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)期初科目上，這樣就完成了本年度的正確結(jié)賬。
2023 03/27 11:19
84784985
2023 03/27 11:19
我明白了，謝謝老師！
李老師2
2023 03/27 11:19
不客氣，有什么問題可以隨時(shí)來問我哦。
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