問(wèn)題已解決

老師，去年工資多做了，匯算清繳調(diào)增了，今年還需要做分錄嗎？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 19:26
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
去年工資多做了，匯算清繳調(diào)增了，今年不需要做分錄
2023 03/23 19:27
84785003
2023 03/23 19:30
怎么有的老師說(shuō)要做借應(yīng)付職工薪酬貸未分配利潤(rùn)？要是這樣做的話結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)跟凈利潤(rùn)就有差額了
文文老師
2023 03/23 19:37
是的，今年不需要做分錄。相信自己的判斷
84785003
2023 03/23 20:25
老師，請(qǐng)問(wèn)調(diào)整時(shí)賬載金額和稅收金額包含多計(jì)提的部分嗎？關(guān)鍵是稅收那個(gè)
文文老師
2023 03/23 20:31
賬載包含多計(jì)提部分，稅收金額就是實(shí)際發(fā)放金額，不包含多計(jì)提的
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