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老師，我也是剛接受這個公司是第二天，情況不清楚，老師你能說一下，這種廠家進(jìn)行返利的情況是如何處理的呀，是返利的物，按照這種情況，我公司是如何處理，在發(fā)票上，如果開發(fā)票是誰開給誰，如何開，還是要進(jìn)行紅字發(fā)票申請了，還是直接拿一張新發(fā)票，按照對方發(fā)的那個明細(xì)開負(fù)數(shù)發(fā)票了。

啊，你先去查一下的，你看一下你這個發(fā)票到底認(rèn)證沒有。

老師，我查不到，你能說一下，假如發(fā)票認(rèn)證了，如何操作，沒有認(rèn)證又如何操作了。老師，就是廠家說，我們要先開紅字發(fā)票給他們，他們才給我們返利的物品，大概意思就是這樣的，你能把這種情況說一下，處理的方法嗎？我真的查不到說的你說發(fā)票認(rèn)證沒有，老師他們之前沒有專門的會計管理。所以，，，

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 你給銷售方，銷售方給你開紅字發(fā)票，

如果沒有認(rèn)證的，這個發(fā)票可以直接退給對方，對方全部紅沖，然后再給你重新開。

老師就是說我認(rèn)證了，比如上個月認(rèn)證了供應(yīng)商開給我的5000元專票，發(fā)票號碼：12345678，代碼比如：1234567890.這個，我，選這個，然后再點(diǎn)擊確定，

對的，是的，是這么做的。

你的發(fā)票號碼代碼輸入不了，輸入不了的你自己打印出來再手寫。

這個是假如上月認(rèn)證了的操作，這個通過后，信息給供應(yīng)商，供應(yīng)商再給我開一張紅字發(fā)票，我現(xiàn)在弄不明白，這就金額，(假如認(rèn)證完的發(fā)票金額如何填寫）如果這張發(fā)票未認(rèn)證，就把供應(yīng)商開給我們的發(fā)票直接退回去，對方自己紅沖，對方然后再給我們開一張包含返利的數(shù)量（也就是原來數(shù)量比如200件%2b返利的5件=205件），總金額不變，這樣的一張發(fā)票給我們是這樣嗎？老師。

對的，是的，是這么做的。

老師，我現(xiàn)在還有這個匡紅的這個位置，這個是代表對方之前給我們開的發(fā)票上的金額嗎？根據(jù)老師判斷一下，是按照這個開的金額來進(jìn)行找發(fā)票嗎，看看老師

發(fā)票的，你去看一下發(fā)票吧。

我看不懂這個表格。