问题已解决

老師好。我司是購買方，2022年購進一批貨20萬(低值易耗品)，收到專用發(fā)票20萬，已認(rèn)證專票，2022年收到10萬這批貨，還有10萬未收到，2023年我司因經(jīng)營方面不需要剩余10萬的貨了，因此和銷售方協(xié)調(diào)退錢并同意。我司在2023年該怎么處理這個業(yè)務(wù)呢？問題1.認(rèn)證的專票怎么處理?問題2.賬務(wù)怎么處理?

84785040| 提问时间：2023 03/21 15:50
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辜老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師
那你就要做庫存的退回，你開出紅字發(fā)票信息表，對方開具紅字發(fā)票 你根據(jù)紅字發(fā)票進行進項稅轉(zhuǎn)出 借，庫存商品 負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2023 03/21 15:51
84785040
2023 03/21 16:41
紅字發(fā)票可以開部分紅字嗎？比如:10萬，我開5萬紅字。還是必須10萬紅字，讓銷售方給我方重新開具已購進貨款的發(fā)票呢？
辜老師
2023 04/02 10:40
要開10萬紅字發(fā)票，然后再開對應(yīng)的藍字發(fā)票
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