問(wèn)題已解決

老師，我們開(kāi)給對(duì)方的專(zhuān)票，對(duì)方找不到了，讓我們重新開(kāi)，已經(jīng)跨月了，稅都報(bào)完了，這樣我們要開(kāi)紅字發(fā)票，但是這個(gè)發(fā)票上月已經(jīng)報(bào)稅了，這個(gè)月我要轉(zhuǎn)出嗎還是怎么處理

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/19 11:09
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
如果本月已經(jīng)報(bào)稅，你需要在本月轉(zhuǎn)出此紅字發(fā)票。你也可以在下個(gè)月將此紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出，但是你需要對(duì)此紅字發(fā)票開(kāi)具抵扣憑證，并在下個(gè)月的納稅申報(bào)中進(jìn)行說(shuō)明和抵扣。
2023 03/19 11:17
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