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老師，年底把技術(shù)服務(wù)費(fèi)余額結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用怎樣做會(huì)計(jì)分錄，之前技術(shù)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)做損益結(jié)轉(zhuǎn)了，還可以年末結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用嗎

84784973| 提问时间：2023 03/15 10:59
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！不可以了。你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
2023 03/15 11:02
84784973
2023 03/15 11:16
那要?dú)w集研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)不能做嗎
宋生老師
2023 03/15 11:19
你好！你是要資本化是嗎
84784973
2023 03/15 11:24
想年底結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用
宋生老師
2023 03/15 11:27
你好！是這樣，你已經(jīng)入了損益了。相當(dāng)于研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化了
84784973
2023 03/15 11:30
還可以統(tǒng)計(jì)在研發(fā)費(fèi)用里嗎
宋生老師
2023 03/15 11:34
你好！你要調(diào)回來(lái) 也是可以的
84784973
2023 03/15 11:37
怎樣做會(huì)計(jì)分錄調(diào)回來(lái)呢
宋生老師
2023 03/15 11:37
你好！你當(dāng)時(shí)怎么做的，就做相反的分錄
84784973
2023 03/15 11:45
借記研發(fā)費(fèi)用，貸記本年利潤(rùn)嗎
宋生老師
2023 03/15 11:48
你好！是的。你如果當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了的話，就這樣做
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