問題已解決

@郭老師還在嗎？追問次數(shù)用完

84784969| 提問時(shí)間：2023 03/10 15:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的具體的什么問題
2023 03/10 15:12
84784969
2023 03/10 15:14
只打過24000，但是發(fā)票開了184800兩年，時(shí)間2021年11月到2023年11月，那一個(gè)月攤7700，這樣最后貸方掛賬160800嗎
郭老師
2023 03/10 15:15
這個(gè)兩萬四和18000多這兩個(gè)金額哪一個(gè)是正確的，以后也是按照這個(gè)來開發(fā)票多支付的不開？
84784969
2023 03/10 15:16
不知道什么操作，哎，都是老板給的單，發(fā)票是184800，但只付過24000
郭老師
2023 03/10 15:18
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款24000， 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)收款184800 然后你們單位欠了人家184800減24000。
84784969
2023 03/10 15:19
而且既有預(yù)付賬款房屋租金，又有其他應(yīng)付款員工宿舍，下面有這兩個(gè)科目，搞得賬現(xiàn)在很亂
郭老師
2023 03/10 15:22
借貸應(yīng)收款，貸銀行房款24000、 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款，按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
84784969
2023 03/10 15:23
做分錄時(shí)既有預(yù)付賬款租金，又有其他應(yīng)付款員工宿舍，搞得現(xiàn)在科目余額很亂
郭老師
2023 03/10 15:25
上面不是沒有寫啦，我給你改了，你不是嫌麻煩，我就不用寫了 借其他應(yīng)收款，貸銀行24000、 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款，按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
郭老師
2023 03/10 15:25
沒做預(yù)付賬款按月分?jǐn)偩涂梢粤恕?/div>
84784969
2023 03/10 15:27
我是說做分錄時(shí)既有預(yù)付賬款又有其他應(yīng)付款，科目余額很亂
84784969
2023 03/10 15:27
就我們之前做的賬掛的太亂了
郭老師
2023 03/10 15:28
你好，這不改了嗎？不是讓你不用了嗎？你不想用可以不用的，又沒有死規(guī)定，沒人逼著你用。
84784969
2023 03/10 15:30
馬上不做了，都不知道這個(gè)科目余額要怎么調(diào)對(duì)了給別人
郭老師
2023 03/10 15:30
現(xiàn)在還有借方余額還是貸方余額？
84784969
2023 03/10 15:54
來不及調(diào)了，沒時(shí)間了，還有兩天就離職了
84784969
2023 03/10 15:54
不管了，就這樣了
84784969
2023 03/10 15:55
后面不是我的事了
郭老師
2023 03/10 15:57
對(duì)方接受的話可以啊。
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