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問題已解決
老師 做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出 除了在增值稅申報(bào)表上填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和做賬分錄 金稅盤上需要操作什么嗎
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你好，金水盤上不需要做處理的。
2023 03/02 18:05
郭老師 
2023 03/02 18:06
你之前應(yīng)該是開了紅字信息表吧。
84785022 
2023 03/02 18:10
我沒有開呢 不太清楚紅字信息表是什么 麻煩老師指導(dǎo)下 什么情況需要開這個(gè) 怎么開呢
郭老師
2023 03/02 18:11
你好，你必須開了紅字信息表才能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 03/02 18:11
這個(gè)發(fā)票你認(rèn)證了嗎？
84785022
2023 03/02 18:12
認(rèn)證了老師 這是去年12月勾選的 剛發(fā)現(xiàn)適用于個(gè)人消費(fèi)的 不能抵扣 我想在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 需要怎么處理呢
郭老師
2023 03/02 18:13
你好，在你的開票系統(tǒng)里面有一個(gè)紅字信息表填開，在這里面選擇填寫上傳，審核通過之后，
銷售方那邊給你開負(fù)數(shù)發(fā)票
你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785022
2023 03/02 18:16
老師 這是我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)專票 正常的業(yè)務(wù) 如果開具紅字信息表 銷售方給開負(fù)數(shù) 那我是不是相當(dāng)于我們這個(gè)費(fèi)用就沒了 這個(gè)在去年12月已經(jīng)做賬了 業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面
郭老師
2023 03/02 18:16
是的，全部都得紅沖。
84785022
2023 03/02 18:17
老師 這是我們正常的費(fèi)用 如果紅沖 那我們利潤(rùn)就增加了啊
郭老師
2023 03/02 18:18
那你的意思是招待費(fèi)抵扣并沒有退回，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2023 03/02 18:19
如果是的話，不用開紅字信息表，自己做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后附表二里面申報(bào)。
84785022
2023 03/02 18:21
老師 我有點(diǎn)迷糊了 就是去年有個(gè)招待費(fèi) 別人給開的專票 當(dāng)時(shí)我不知道給勾選抵扣了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)用于個(gè)人消費(fèi)的不能抵扣 遇到這種情況 正確的做法是什么
郭老師
2023 03/02 18:22
你好，當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在附表二里面申報(bào)填寫，然后賬上做進(jìn)項(xiàng)，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785022
2023 03/02 18:23
就是當(dāng)月給忘了轉(zhuǎn)出啦 這個(gè)月做行嗎 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
2023 03/02 18:23
之前多抵扣了增值稅，查到的話有補(bǔ)交稅款的風(fēng)險(xiǎn)。
84785022
2023 03/02 18:25
那我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)之后 趕緊做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出行嗎 我應(yīng)該填在表2中15行 是嗎
郭老師
2023 03/02 18:27
可以
可以這么做的，有一個(gè)個(gè)人福利在這里面。
84785022
2023 03/02 18:33
有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎老師 像我這種情況 稅務(wù)局是怎樣查到 我們這張票是用于集體福利呢
84785022
2023 03/02 18:35
老師你說的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要開具紅字信息表那是什么 什么情況才需要開那個(gè)
郭老師
2023 03/02 18:38
你們單位多抵扣了增值稅，應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就是抵扣了？
你在后期修改了，但是交稅的時(shí)間，納稅義務(wù)不一樣。
84785022
2023 03/02 18:40
是的老師 就是如果查到 最多讓我們補(bǔ)下這段時(shí)間的滯納金是嗎 本身應(yīng)該在去年12月交 但是忘了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出納稅時(shí)間超了 是這意思嗎
郭老師
2023 03/02 18:41
是的，對(duì)的是的對(duì)的是的。
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