免費問答

請教下，單位工資轉入代工戶，代工戶負責給職工發(fā)工資，第一個月轉入代工戶1000，代工戶發(fā)出去700，第二個月轉入700，代工戶發(fā)出去1000，但是賬做錯了，如下: 第一個月： 借：業(yè)務活動費用1000 貸：應付職工薪酬1000 借：應付職工薪酬1000 貸：其他應收款-代工戶1000 借：其他應收款-代工戶1000 貸：零余額1000 實際付出去700,300在代工戶躺著 第二個月： 借：業(yè)務活動費用1000 貸：應付職工薪酬1000 借：應付職工薪酬1000 貸：其他應收款-代工戶1000 借：其他應收款-代工戶1000 貸：零余額1000 實際只往代工戶轉賬700 首月已結賬，如何調賬？