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老師增值稅發(fā)票平臺(tái)里面的進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際賬面記載的少,因?yàn)橘~面記載的有普票的進(jìn)項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在是系統(tǒng)里面的與實(shí)際賬面數(shù)不一致,改怎么做呢?

84785034| 提问时间:2023 03/02 07:54
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你能查到哪些?多做了嗎?查到的話借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2023 03/02 07:57
84785034
2023 03/02 08:00
因?yàn)橘~面記載的進(jìn)項(xiàng)稅額包括普票的部分,系統(tǒng)里面的沒有普票,只有專票
郭老師
2023 03/02 08:06
你好,那普通發(fā)票具體的是什么業(yè)務(wù)?
84785034
2023 03/02 08:07
有環(huán)評(píng)費(fèi),勘察費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)
郭老師
2023 03/02 08:11
你好,那你看一下你當(dāng)時(shí)借方做了哪個(gè)科目里面,做到哪個(gè)科目里面就可以的。
84785034
2023 03/02 08:13
當(dāng)時(shí)做在管理費(fèi)用里的,現(xiàn)在該怎么做才可以做到賬面數(shù)與系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)稅額一致呢?
郭老師
2023 03/02 08:15
借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),這個(gè)還不一致嗎?
郭老師
2023 03/02 08:15
不一致的話,哪里不一致啊,差多少。
84785034
2023 03/02 08:23
老師,2021年的賬面數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額比系統(tǒng)里面多了2183.19,賬面數(shù)有普票的稅額。這個(gè)怎么調(diào)整做呢?
郭老師
2023 03/02 08:25
借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2183.19
84785034
2023 03/02 08:39
老師這個(gè)是什么意思呢?是抵消了還是什么意思呀?
郭老師
2023 03/02 08:40
你好,之前你加稅分開了,應(yīng)該加稅合計(jì)都在管理費(fèi)用里面。
郭老師
2023 03/02 08:41
沖之前的進(jìn)項(xiàng)的意思啊。
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