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員工開話費(fèi)發(fā)票,發(fā)票備注上寫著暑期2022年1月,2-12月等等的,但是開票日期是2023年2月,這種的,我該如何做賬,就是實(shí)際這些發(fā)票在2022年沒有入賬

84784959| 提问时间:2023 03/01 17:12
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
同學(xué)你好 沒有入賬那你做跨年的
2023 03/01 17:13
84784959
2023 03/01 17:27
就是做到2023年是吧,但是發(fā)票備注屬期寫的是2022年幾月幾月
樸老師
2023 03/01 17:29
這個(gè)不用備注的哦
84784959
2023 03/02 08:50
就是人家營業(yè)廳給開發(fā)票的時(shí)候備注上寫著屬期呢,因?yàn)榫褪窍喈?dāng)于2022年月份的,在2023年集中開
樸老師
2023 03/02 08:55
那你就做跨年調(diào)整的分錄哦
84784959
2023 03/02 08:59
具體如何做,麻煩您幫著說下
樸老師
2023 03/02 09:03
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 這樣
84784959
2023 03/02 09:41
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不知道又沒有這個(gè)科目,或者直接用未分配利潤可以
樸老師
2023 03/02 09:45
同學(xué)你好 那你直接用利潤分配未分配利潤
84784959
2023 03/02 10:36
好的,主要是這個(gè)是員工自己用錢支付的,然后2023年拿到公司報(bào)銷,相當(dāng)云是福利費(fèi)用,我還需要做福利費(fèi)的分錄嘛,還是如何做賬?
樸老師
2023 03/02 10:40
同學(xué)你好 你要做福利費(fèi)
84784959
2023 03/02 10:46
我該如何做分錄 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金,這樣子嘛
樸老師
2023 03/02 10:49
同學(xué)你好 對的 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是這樣的
84784959
2023 03/02 10:51
感謝您的耐心解答
樸老師
2023 03/02 10:53
滿意請給五星好評,謝謝
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