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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師，追問(wèn)次數(shù)用完了，可以不用以前年度嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你是小企業(yè)，會(huì)準(zhǔn)則可以不用的，直接做到今年。
2023 03/01 11:32
84784969 
2023 03/01 12:13
發(fā)現(xiàn)2021年12月做支付工資分錄時(shí)貸方少做了一個(gè)13261.63，如果要在2023年更正的話(huà)要怎么做？
郭老師 
2023 03/01 12:15
借管理費(fèi)用工資、dai應(yīng)付職工薪酬工資。
84784969
2023 03/01 12:17
不是，說(shuō)錯(cuò)了，是2021年發(fā)現(xiàn)做支付11月工資時(shí)貸方少做了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅
郭老師
2023 03/01 12:24
你好，借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅。
84784969
2023 03/01 12:31
支付勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)稅420要怎么做分錄
郭老師
2023 03/01 12:31
借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，勞務(wù)費(fèi)
貸銀行存款，
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
84784969
2023 03/01 12:34
本來(lái)應(yīng)該有個(gè)稅428在貸方的，2021年那時(shí)分錄做錯(cuò)了，全部做到管理費(fèi)用勞務(wù)支出1360，2023年要怎么更正
郭老師
2023 03/01 12:38
發(fā)票是多少？你支付給他是多少？
84784969
2023 03/01 12:57
支付1360，其中代扣個(gè)稅420
郭老師
2023 03/01 12:59
發(fā)票給你開(kāi)的是1500嗎？如果是的話(huà)，借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款
84784969
2023 03/01 14:50
本來(lái)應(yīng)該是做借管理費(fèi)用勞務(wù)支出1500貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅140貸銀行存款1360，做成了借管理費(fèi)用勞務(wù)支出1360貸銀行存款1360，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的分錄做錯(cuò)了，2023要怎么調(diào)整
郭老師
2023 03/01 14:51
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接按照我上面的寫(xiě)的就可以的，借管理費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅420，
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅420，貸銀行存款。
84784969
2023 03/01 14:52
調(diào)整分錄直接按你的這個(gè)寫(xiě)嗎
84784969
2023 03/01 14:53
你這不對(duì)啊，根本就不涉及到銀行存款啊，銀行存款的金額是對(duì)的啊
郭老師
2023 03/01 14:54
對(duì)的是的，咋不對(duì)，交了個(gè)稅嗎？你交了的話(huà)就不用做了，只做第一個(gè)就是了，我給你寫(xiě)的完整的。
郭老師
2023 03/01 14:54
個(gè)稅的分錄怎么做的？
郭老師
2023 03/01 14:55
好，那你的分錄怎么做的，寫(xiě)一下。
郭老師
2023 03/01 14:55
繳納個(gè)稅的分錄怎么做的，寫(xiě)一下？
84784969
2023 03/01 15:49
這張發(fā)票能正常抵扣嗎，進(jìn)成本的金額是3453.82.，189.23進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
郭老師
2023 03/01 15:53
你好，這個(gè)是單位的車(chē)嗎？單位的車(chē)可以的，單位主營(yíng)是什么？
郭老師
2023 03/01 15:53
如果是提供服務(wù)的，這個(gè)是服務(wù)部門(mén)使用的，可以做成本。
84784969
2023 03/01 15:56
進(jìn)項(xiàng)可以抵扣是嗎
郭老師
2023 03/01 15:57
是的，可以的，可以抵扣。l
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