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報(bào)稅主表上期留抵稅額有金額，去年做了留抵退稅，都退回賬戶(hù)了。這個(gè)怎么處理

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/01 08:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
那你做轉(zhuǎn)出的就可以 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 03/01 08:45
84784948
2023 03/01 08:46
報(bào)稅的表上怎么體現(xiàn)，我賬上是那樣做的
84784948
2023 03/01 08:46
表上沒(méi)有動(dòng)
84784948
2023 03/01 08:48
留抵退稅了29萬(wàn)，又要求繳回14萬(wàn)。
84784948
2023 03/01 08:49
所以在報(bào)稅表上怎么體現(xiàn)
84784948
2023 03/01 08:55
我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅，前期客戶(hù)開(kāi)了部分專(zhuān)用發(fā)票，所以留抵了，進(jìn)行了退稅。這個(gè)在增值稅報(bào)表上怎么體現(xiàn)
樸老師
2023 03/01 08:58
留抵退稅的做轉(zhuǎn)出就可以的
84784948
2023 03/01 08:59
轉(zhuǎn)出的哪個(gè)情形，不是有好幾項(xiàng)嗎？老師
樸老師
2023 03/01 09:00
簡(jiǎn)易計(jì)稅的你為啥退稅 應(yīng)該是轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用呀
84784948
2023 03/01 09:02
我知道，當(dāng)時(shí)沒(méi)做處理，稅務(wù)直接要求全退稅
84784948
2023 03/01 09:02
沒(méi)辦法，就全退了
84784948
2023 03/01 09:05
可抵扣進(jìn)項(xiàng)沒(méi)轉(zhuǎn)入成本，退了稅
樸老師
2023 03/01 09:06
同學(xué)你好 填寫(xiě)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
84784948
2023 03/01 09:06
我也很無(wú)奈，原想留著，一起轉(zhuǎn)入成本，沒(méi)想到最后整這樣
84784948
2023 03/01 09:07
22欄我填不了
84784948
2023 03/01 09:10
填寫(xiě)不了，所以問(wèn)問(wèn)怎么辦
樸老師
2023 03/01 09:20
同學(xué)你好 那你得問(wèn)問(wèn)稅局了 是不是你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅所以填寫(xiě)不了
84784948
2023 03/01 09:20
可能是吧，哎，問(wèn)問(wèn)稅務(wù)大廳吧
樸老師
2023 03/01 09:31
你問(wèn)問(wèn)稅局一下哦
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