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如果進(jìn)項發(fā)票金額10萬的,金額比較打,但是銷項只有4萬,那勾選了多了怎么辦?

84784984| 提问时间:2023 02/28 13:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你現(xiàn)在沒有確認(rèn)吧,沒有確認(rèn)的話,在抵扣勾選里面找到已勾選哪些不需要抵扣,你再把前面的對號去掉,然后提交。
2023 02/28 13:33
84784984
2023 02/28 13:40
不是它一張進(jìn)項發(fā)票金額就是大,銷項金額比較小,不匹配
郭老師
2023 02/28 13:41
好,那就沒辦法了,只能留底。
84784984
2023 02/28 13:48
那留底的以后的月份還是可以用的吧?申報表是不是那留底那欄把留底金額填進(jìn)去?
郭老師
2023 02/28 13:49
對的,是的,附表二里面填寫
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