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當(dāng)期銷項(xiàng)少于進(jìn)項(xiàng)時(shí),下期如何繼續(xù)抵扣?都抵扣了,稅務(wù)同意嗎

84784950| 提问时间:2023 02/26 20:53
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。
2023 02/26 21:01
易 老師
2023 02/26 21:02
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784950
2023 02/26 21:33
少交一點(diǎn)稅,比較省事,對(duì)吧?
易 老師
2023 02/26 21:40
是的沒錯(cuò), 是這樣的
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