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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師計(jì)提電費(fèi)以及收到發(fā)票如何做分錄？比如我12月預(yù)付了電費(fèi)2000元，1月電費(fèi)賬單106元，2月收到專票106元，我預(yù)付電費(fèi)， 借：其他應(yīng)付款—南方電網(wǎng) 2000 貸：銀行存款 2000 1月做賬計(jì)提電費(fèi) 借： 管理費(fèi)用—電費(fèi) 106 貸：其他應(yīng)付款—南方電網(wǎng)106 2月收到發(fā)票 沖1月暫估電費(fèi) 借：管理費(fèi)用 -106 貸：其他應(yīng)付款—南方電網(wǎng)—106 借：管理費(fèi)用 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 6 貸：其他應(yīng)付款 南方電網(wǎng) 106 ？
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對(duì)的，是的，是這么做。
2023 02/24 18:17
84784974 
2023 02/24 18:24
請(qǐng)問(wèn)預(yù)付電費(fèi)是不是不用計(jì)提的？
郭老師 
2023 02/24 18:26
好，當(dāng)月做當(dāng)月的，只要你當(dāng)月發(fā)生了，當(dāng)月就可以做費(fèi)用。
84784974
2023 02/24 18:31
電網(wǎng)賬單都是下月月初才出來(lái)的，發(fā)票也是下個(gè)月有的，不是當(dāng)月的
郭老師
2023 02/24 18:33
那就當(dāng)月做暫估的
84784974
2023 02/24 18:34
一般電費(fèi)都是預(yù)付的，我1月收到去年11-12月電費(fèi)發(fā)票，11-12沒(méi)有計(jì)提電費(fèi)，如果按什么時(shí)候收票，什么時(shí)候入費(fèi)用，那我入去年11-12月電費(fèi)當(dāng)作今年1月費(fèi)用也可以？不用走以前年度損益了？
郭老師
2023 02/24 18:37
如果是小企業(yè)，可以轉(zhuǎn)職做賬的，可以的。
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