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本年利潤貸方余額不是1490078.32嗎？結(jié)轉(zhuǎn)出來的為啥是239742.24呢？
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你好；? 你們每個月如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤； 年末的時候 是結(jié)轉(zhuǎn)本年累計的借方和貸方抵減后的余額 來結(jié)轉(zhuǎn)的； 你檢查下? ? ? 累計借貸方抵減后的余額 是多少??
2023 02/22 09:28
84784993 
2023 02/22 09:29
那么這表示企業(yè)盈利嗎？
meizi老師 
2023 02/22 09:31
你好；? 貸方的余額表示盈利的； 是的?
84784993
2023 02/22 09:32
然后年末把貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，然后本年利潤期末無余額是嗎？
meizi老師
2023 02/22 09:34
你好 ； 是的； 就是這樣的? ?
84784993
2023 02/22 09:36
那為啥本年利潤明細表還有貸方余額1490078.32，看不懂
meizi老師
2023 02/22 09:38
你好； 說明你沒有結(jié)轉(zhuǎn)對 ；? ?你把累計的借貸方抵減后的余額結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84784993
2023 02/22 09:41
那么老師您再看看，我拿系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤出來的分錄和我年末最后一季度的利潤表凈利潤是一致的？結(jié)轉(zhuǎn)錯了嗎
meizi老師
2023 02/22 09:43
你好 ；? ? ? 你 們系統(tǒng)是自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是你手動在結(jié)轉(zhuǎn)；? 看你本年利潤是貸方余額的? ；? ? 你結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的 ；但是你金額不對哦? ?
84784993
2023 02/22 09:44
那我一月份季報已經(jīng)把報表報上去了咋辦呀
meizi老師
2023 02/22 09:44
你好；? 報錯了； 就去修改下數(shù)據(jù)哈? ?
84784993
2023 02/22 09:46
那是不是結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)無誤后本年利潤是平了無余額對嗎
meizi老師
2023 02/22 09:48
你好；? 是的；本年利潤年末是無余額 的?
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