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稅務局稽查。讓我們公司補交的增值稅。所得稅應該怎么去做分錄呢?

84784957| 提问时间:2017 10/15 22:13
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李愛文老師
金牌答疑老师
职称:會計師,精通Excel辦公軟件
補交增值稅,分錄是:借:應交稅費——未交增值稅,貸:錢銀行存款;同時,借:營業(yè)外支出,貸:應交稅費——應交增值稅(稅務檢查調整);再將稅務檢查調整結轉到未交增值稅
2017 10/15 22:18
84784957
2017 10/15 22:20
老師。那所得稅那塊怎么做分錄呢
李愛文老師
2017 10/15 22:20
補交企業(yè)所得稅,借:所得稅費用,貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅;交稅時,借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款;同時將所得稅費用結轉到本年利潤
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