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老師科目余額表上本年利潤加上未分配利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額嗎？算不對呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤，等于科目余額中本年利潤和利潤分配期末余額之和
2023 02/20 14:07
84784962 
2023 02/20 14:09
之前都是這樣算的對，現(xiàn)在算差異幾萬對不上呢
樸老師 
2023 02/20 14:17
同學(xué)你好
你做了跨年調(diào)整了所以對不上
84784962
2023 02/20 14:22
以前年度損益調(diào)整只有一萬多點呢剪掉了也對不上，其余就是還有個上交利潤
84784962
2023 02/20 14:22
還是對不上
84784962
2023 02/20 14:27
還有一個是退稅的以前年度損益調(diào)整，科目走的是應(yīng)交所得稅啊沒有未
樸老師
2023 02/20 14:34
同學(xué)你好
這個是跨年調(diào)整的
84784962
2023 02/20 14:39
對啊，然后呢？
樸老師
2023 02/20 14:46
同學(xué)你好
所以采用以前年度損益調(diào)整
84784962
2023 02/20 14:47
什么意思可以一次性說完嗎？
樸老師
2023 02/20 14:51
就因為是跨年涉及損益的業(yè)務(wù)所以采用以前年度損益調(diào)整
84784962
2023 02/20 14:53
我要問的是怎么把這個數(shù)據(jù)對出來哦，不是要知道是這個，是這個影響的之一我也知道的呢
樸老師
2023 02/20 14:57
同學(xué)你好
這個是按照發(fā)票核對明細(xì)
84784962
2023 02/20 15:02
這個科目怎么會按照發(fā)票核對呢，
樸老師
2023 02/20 15:07
同學(xué)你好
你做跨年調(diào)整不就是因為發(fā)票嗎
84784962
2023 02/20 15:09
是有退所得稅走的以前年度損益調(diào)整科目的，你說的做跨年調(diào)整就是發(fā)票請您說完整點業(yè)務(wù)哦！
樸老師
2023 02/20 15:16
同學(xué)你好
退所得稅的你根據(jù)退的銀行明細(xì)來就可以了
這個是涉及損益的
因為要先計提
所以要做跨年調(diào)整的
84784962
2023 02/20 15:25
哎，明細(xì)賬我對了啊，金額也不對應(yīng)，這個以前年度損益調(diào)整沒有經(jīng)過未分配利潤入賬的，也對不上
樸老師
2023 02/20 15:32
同學(xué)你好
你先做了以前年度損益調(diào)整
然后轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784962
2023 02/20 15:33
哦，我再研究下
樸老師
2023 02/20 15:40
同學(xué)你好
以前年度損益調(diào)整是過渡科目
最后要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的
如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則那就是直接用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
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