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老師好,年末的時候應該把本年利潤科目的余額結轉(zhuǎn)到未分利潤是嗎

84785021| 提问时间:2023 02/15 15:10
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
是的,年末的時候應該把本年利潤科目的余額結轉(zhuǎn)到未分利潤
2023 02/15 15:10
84785021
2023 02/15 15:11
這個分錄應該做到12月最后一筆賬還是在下一年的1月去做呢
文文老師
2023 02/15 15:20
這個分錄應該做到12月最后一筆賬。
84785021
2023 02/15 15:21
也就是12月結轉(zhuǎn)完當月?lián)p益以后做這筆帳對嗎
文文老師
2023 02/15 15:30
是,12月結轉(zhuǎn)完當月?lián)p益以后做這筆帳
84785021
2023 02/15 15:33
如果當時做的人沒有在12月底做這筆帳的話,我應該怎么辦呢,我能不能在1月的帳里補做這一筆呢
文文老師
2023 02/15 15:50
能在1月的帳里補做這一筆。
84785021
2023 02/15 15:53
需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目不,還是比如本年利潤年末借方余額50萬,我直接做借未分利潤50萬,貸本年利潤50萬呢?
文文老師
2023 02/15 16:06
不用,都是所有者權益科目,不需要用以前年度
84785021
2023 02/15 16:08
那我直接在1月帳里一補就可以了哈
文文老師
2023 02/15 16:23
直接在1月帳里一補就可以
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