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公司開了專票出去 不含稅收入9788.99 稅額881.01 加稅合計10670 本公司是建筑行業(yè)一般納稅人9%的稅 ?然后公司收到進項發(fā)票 不含稅收入是9442.48 稅額1227.52 價稅合計10670 對方的稅額是13%的稅 ?這應該怎么抵扣？ 這張抵扣稅的發(fā)票是不是多了稅？要不要作廢
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你好，你這邊正常抵扣就可以的呢，材料發(fā)票是13%
2023 02/13 17:49
84784985 
2023 02/13 17:53
但是實際只要交881.01的稅，
抵扣稅的發(fā)票稅是1227.52
不是多了嗎？
那應該怎么辦
小小霞老師 
2023 02/13 18:36
這個進項大于銷項不影響
84784985
2023 02/13 18:51
那多余的稅額怎么處理，留著下次再抵扣嗎？下次抵扣還是這張發(fā)票的發(fā)票號碼嗎
小小霞老師
2023 02/13 20:44
留著下次抵扣的呢
84784985
2023 02/13 20:45
下次抵扣的話，這張發(fā)票是不是還要勾選
小小霞老師
2023 02/13 20:48
這個不用的呢，申報表上面會顯示
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